KPMG250424zh369于2025-10-22 09:21:36发布
答：成本结转是环环相扣的，表格里面的已知数据是来自上面归集环节，在分录实操这边主要练习的逻辑及分录，成本计算建议自己看下前后表格或找成本计算的资料来学习下
2025-10-22
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老师您好，请问答案中“应交税费_应交增值税_转出未交增值税”一借一贷有什么含义啊？我不太理解这步操作。老师您好，请问代扣代缴个人所承担的社保的时候，难道不是借记应付职工薪酬，贷记其他应付款，那这里为什么不是借记其他应付款，而是借记其他应收款？老师您好，请问收到应收账款有尾差，统一处理时，是否也计入财务费用？怎么确定这里的主营业务收入是批发加盟呢？为什么代扣个人部分是贷其他应付款，这是什么意思呢 其他应付款增加了，为什么公司还多了其他应付款？进项税额转出为什么是5200，不是1300吗这里不需要先冲减部分未分配利润吗这里是否还需要“2231001 应付利息_活期存款利息户”来“过渡”这里的应计利息为什么是两个月的这里我的答案和参考答案是一样的，但是一直提示少一条分录，麻烦检查一下为什么计入销售费用不是管理费用仓库发生的水电费为什么不计入销售费用