老师,奔跃汽车8月报税实操里怎么没有增值税和附加税申报表呢?
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老师已回复
于2022-06-22 16:46:14发布

实操老师

职称及荣誉:初级会计师、注册会计师

答:有的账套没有做报税的答案,有部分做了答案,也有部分账套有老师的录播课讲解,可以在哪里学习报税。
2021-07-0906:07:33

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本月不交增值税的情况下这些税金及附加还需要计提吗?计提的话需不需要转入营业外收入,免缴的增值税是当月转营业外收入还是次月转?这里的应交税费-应交增值税不太懂;个体工商户,3%税率,不应该是简易计征吗?本月支付的房租为什么不算进印花税?老师,我明白什么是留抵,也清楚是因为当期的进项多于销项而产生。只是不太清楚的是:1.为什么要指定业务10和业务24留抵呢?2.计算完毕后还有6824.98的当期应纳税额,为什么这些不可以用进项全部抵扣掉,当期不用纳税呢?废品收入可以直接冲减管理费用吧为什么这家的税费要冲减成本呢,之前的那些企业又没有老师,为什么是上月留抵本月科目记入 应交税费-待认证进项税 呢?上月不是已经纳税申报完毕,认证完毕了吗?老师,已听过课程但还是不清楚,为什么业务10和业务24的进项税要留抵?计算印花税的时候租赁费这个金额不用算在内?租赁费不也有合同吗老师,纳税人未取得增值税专用发票,而是取得了增值税电子普通发票的,进项税额为发票上注明的税额么?老师请看我发的图片上画横线的文字业务26与业务25的差别,做凭证的思路怎么完全不一样?老师增值税主表给的答案是不是不对呀,为什么最后应纳税额是16223.08元,为什么我所有表填完最后主表显示应纳税额是48403.46元。不是应纳税额应该是43901.35元才对吗
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